SAP中寄售发票VM invoice校验步骤简介

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MRKO并回车，进入寄售和管道结算界面，输入下图字段内容；

3、点击物料凭证可以看到如下的会计凭证，说明该物料已入自有库；

5、将EXCEL表的内容复制到SAP外新建的excel表中，作为供应商开金税票的依据。点击退出按钮到初始界面，将“显示”改成“结算”，并点击执行按钮，完成结算；注意：如果MRKO结算物料时，存在错误，比如多结、少结、价格错误等问题，则结算不能冲销，即：MR8M不能冲销，FB08也无法冲销掉相应的财务凭证；