1、打开财务软件——进入主页面（主控台）——系统设置【注意事项：“系统设置”在模块功能最下角】如下图：
3、点击”基础资料“后——点击”采购管理“【注意事项：”采购管理“在”基础资料“子功能第三项】如下图：
5、点击明细功能”49074 采购价格管理“后——弹出”系统基本资料（采购价格管理）“【注意事项：双击弹出】如下图：
7、在此处以”供应商“为例，选中”供应商“——选中下列的一个供应商【注意事项：以”供应商“为单位，设置采购价格管理】如下图：
9、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”第一步：选择”物料代码“【注意事项：在物料代码双击弹出窗口”核实项目-商品“】如下图：
10、选中供应商——点击“新增”——弹出窗口“供应商供货信息”第二步：选择”单价类型“【注意事项：单价类型有：a.采购单价；b.订单委外单价；】如下图：
12、点击窗口菜单栏左上方”保存“后——点击菜单栏”审核“即可【注意事项：所有输入的信息需要“审核”后，方可有效】如下图：
