1、先到“单位应收应付查询”中找到该客户，点击“相关统计”—“应收明细”找到核销了这张单据的“收款单”；
2、进入“信息中心”—“经营历程”，找到这张“收款单”，双击打开查看，然后点击“重新结算”
3、取消核销，然后点击“保存结算”，再重新红冲该销售单即可。
1、先到“单位应收应付查询”中找到该客户，点击“相关统计”—“应收明细”找到核销了这张单据的“收款单”；
2、进入“信息中心”—“经营历程”，找到这张“收款单”，双击打开查看，然后点击“重新结算”
3、取消核销，然后点击“保存结算”，再重新红冲该销售单即可。